Wstępne wymagania wobec uczestników:

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej: www.mcs.edu.pl

Szkolenie przeznaczone dla:

Projekt skierowany jest do:
• właścicieli mikro bądź małych przedsiębiorstw z terenu województwa małopolskiego.
• pracowników mikro bądź małych przedsiębiorstw z terenu województwa małopolskiego, których obowiązki służbowe związane są z finansami i księgowością.
Chcemy jednocześnie zaznaczyć, iż o przyjęcie na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą mieć kobiety (do momentu zapełnienia 60% miejsc szkoleniowych).

Program szkolenia:

PLAN SZKOLENIA   •    Terminy i zasady potrącania podatku naliczonego
•    Zastrzeżenie własności towaru na fakturze
•    Nowe zasady rozliczania importu usług
•    Nowe zasady określania miejsca wykonania czynności przy świadczeniu usług w obrocie międzynarodowym,
•    Nowe zasady rozliczania usług transportowych i spedycyjnych w obrocie międzynarodowym
•    Zagraniczne podróże służbowe, usługi niematerialne, reklama, marketing, licencje, prawa autorskie, usługi doradcze i zarządcze, najem, dzierżawa, pośrednictwo, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe itp.
•    Import usług związanych z WNT i importem towarów
•    Szczególne przypadki stosowania stawki 0%
•    Nowe zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP
•    Nowe zasady składania informacji podsumowujących,
•    Zwolnienia podmiotowe w 2010 i 2011 r.
•    Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
•    Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego
•    Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.,
•    Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi
•    Najczęstsze przypadki, gdy faktura nie daje podstawy do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w niej wykazany
•    Zasady potrącania VAT naliczonego przy zakupie, najmie i leasingu samochodów oraz przy zakupie paliwa do samochodów, zakup części zamiennych, remonty samochodów, leasing (operacyjny i finansowy) samochodów osobowych,
•    Faktury korygujące i noty korygujące
•    Anulowanie faktur,
•    Refakturowanie usług
•    Pomniejszanie podatku należnego w przypadku, gdy dłużnik nie płaci należności z faktur (tzw. złe długi),
•    Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym i międzynarodowym
•    Duplikaty faktur – zasady rozliczania,
•    Korekty podatku naliczonego w przypadku sprzedaży samochodów osobowych,
•    Straty w środkach trwałych i obrotowych
•    Użyczenie składników majątku, darowizny, zwroty towarów, nieodpłatne przekazania, rabaty naturalne, aporty itp.
•    Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, materiały reklamowe bądź informacyjne, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP, darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności itp.
•    Faktury wewnętrzne, zasady wystawiania, elementy obligatoryjne, brak wymaganych danych w fakturze wewnętrznej - skutki podatkowe i karno – skarbowe,
•    Zasady rozliczania podatku należnego
•    Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT – em,
•    Zasady wystawiania i rozliczania faktur, obligatoryjne elementy faktury, brak wymaganych danych w fakturze
•    Zasady opodatkowania VAT – em umów zlecenia i o dzieło,
•    Opakowania zwrotne,
•    Zasady zwolnienia z VAT sprzedaży towarów używanych,
•    Odliczanie częściowe podatku oraz korekty podatku naliczonego przy strukturze sprzedaży,
•    Zasady rozliczania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
•    Zasady kwartalnego rozliczania VAT przez podatników,
•    Określenia miejsca wykonania czynności przy dostawie towarów, oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
•    Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
•    Przypadki, kiedy nie rozlicza się WNT, mimo, że nastąpił przywóz towarów z innego kraju Unii Europejskiej,
•    Magazyny konsygnacyjne
•    Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
•    Nowe terminy do rozliczania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
•    Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT i eksporcie towarów,
•    Zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów,
•    Przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP
•    Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie, w drodze darowizny itp.
•    Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie własnych towarów
•    Szczególne procedury podatkowe w obrocie międzynarodowym
•    Zasady rozliczania importu towarów z krajów nienależących do UE
•    Zasady rozliczania eksportu towarów do krajów nienależących do UE
•    Zasady dokumentowania eksportu i importu towarów,
•    Zasady zaliczania podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów,
•    Pozostałe zagadnienia.
•    Odpowiedzi na pytania uczestników.1

Cele szkolenia:

Cena obejmuje:

• materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia
• wyżywienie

W ramach każdego szkolenia, poza wysoką wiedzą naszych wykładowców zapewniamy: pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz gadżety promocyjne.

Egzamin:

Forma szkolenia:

Wykłady

Liczba uczestników:

15

Trenerzy:

Ekspert MCS

Dodatkowe informacje: